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2017年市国资委部门预算公开
发布时间:2017-03-14 10:23:20  浏览次数:   

 

2017年市国资委部门预算公开

 

第一部分   概况

 

一、主要职能及机构设置:

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》(枣发[2004]24号),设置枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会(简称市国资委),为市政府直属正县级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行国有资产出资人职责,承担国有资产监督职能,实行管资产与管人、管事相结合。根据市委决定,成立市国资委党委,履行市委规定的职责。

市国资委的监管范围为:市属国有及国有控股、参股企业(含市直部门所属企业、各资产经营公司)及其资产;市直集体所有制企业及其他公有企业的公有资产;市属经营开发服务类事业单位的国有资产。

市国资委主要职责:

()根据市政府授权,依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责,对所监管国有和集体资产的保值增值进行监督,拟定考核标准,加强国有和集体资产的管理工作,维护出资人的利益。

(二)代表市政府向部分企业派出监事会,负责人监事会的日常管理工作。代表市政府对具备条件的大型企业授权经营;指导和监管枣庄市各国有资产经营公司开展工作。

(三)通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(四)负责所监管企业党的建设、思想政治工作和政治文明、精神文明建设,监督检查所监管企业领导班子及成员遵纪守法、廉洁自律的情况,加强党风廉政建设;负责指导所监管企业的稳定工作。

(五)通过统计、稽核等方式对所监管国有和集体资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有和集体资产保值增值指标体系,拟定考核标准;维护出资人的权益。

(六)制定市级国有和集体资产监督管理的规定和办法;指定公物拍卖机构;依法对区(市)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(七)负责对市属经营开发服务类事业单位的国有资产进行监督管理。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成:

枣庄市国资委部门预算包括:枣庄市国资委1家单位。纳入枣庄市国资委部门2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

备注

1

枣庄市国资委

 

2

 

 

3

 

 

 第二部分   2017年部门预算表

 

 

 

 

公开01

2017年枣庄市部门收支预算总表(功能科目分类)

单位名称:枣庄市国有资产监督管理委员会

 

单位:万元

    

    

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政资金

298.66

培训支出

2.00

    一般公共预算

298.66

  进修及培训

2.00

    政府性基金预算

 

    培训支出

2.00

    国有资本经营预算

 

行政运行(国有资产监管)

281.44

二、财政专户管理资金

 

  国有资产监管

281.44

三、事业收入

 

    行政运行(国有资产监管)

166.24

四、事业单位经营收入

 

    一般行政管理事务(国有资产监管)

45.20

五、其他收入

 

    国有企业监事会专项

70.00

 

 

住房公积金

15.22

 

 

  住房改革支出

15.22

 

 

    住房公积金

15.22

本年收入合计

298.66

本年支出合计

298.66

六、上级补助收入

 

上缴上级支出

 

七、附属单位上缴收入

 

对附属单位补助支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

298.66

支出总计

298.66

 

 

 

 

公开02

2017年枣庄市部门收支预算总表(经济科目分类)

单位名称:枣庄市国有资产监督管理委员会

 

单位:万元

    

    

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政资金

298.66

工资福利支出

119.11

    一般公共预算

298.66

  基本工资

55.18

    政府性基金预算

 

  津贴补贴

49.29

    国有资本经营预算

 

  奖金

4.60

二、财政专户管理资金

 

  社会保障缴费

7.64

三、事业收入

 

  其他工资福利支出

2.40

四、事业单位经营收入

 

商品和服务支出

137.11

五、其他收入

 

  办公费

1.56

 

 

  印刷费

18.00

 

 

  水费

0.06

 

 

  电费

0.25

 

 

  邮电费

9.70

 

 

  差旅费

13.21

 

 

  维修()

6.50

 

 

  会议费

0.78

 

 

  培训费

2.00

 

 

  公务接待费

0.20

 

 

  委托业务费

70.00

 

 

  工会经费

2.67

 

 

  福利费

0.31

 

 

  其他交通费用

11.68

 

 

  其他商品和服务支出

0.19

 

 

对个人和家庭的补助

42.44

 

 

  住房公积金

15.22

 

 

  提租补贴

19.31

 

 

  采暖补贴

4.83

 

 

  物业服务补贴

3.08

本年收入合计

298.66

本年支出合计

298.66

六、上级补助收入

 

上缴上级支出

 

七、附属单位上缴收入

 

对附属单位补助支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

收入总计

298.66

支出总计

298.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

2017年枣庄市部门收入预算表

单位名称:枣庄市国有资产监督管理委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

合计

298.66

298.66

298.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[605001]枣庄市国有资产监督管理委员会机关

298.66

298.66

298.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

  教育支出

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

    进修及培训

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  205

  08

03

      培训支出

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

 

 

  资源勘探信息等支出

281.44

281.44

281.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

    国有资产监管

281.44

281.44

281.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  215

  07

01

      行政运行(国有资产监管)

166.24

166.24

166.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  215

  07

02

      一般行政管理事务(国有资产监管)

45.20

45.20

45.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  215

  07

04

      国有企业监事会专项

70.00

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

  住房保障支出

15.22

15.22

15.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    住房改革支出

15.22

15.22

15.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

  02

01

      住房公积金

15.22

15.22

15.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年支出预算表

单位名称:枣庄市国有资产监督管理委员会 和 枣庄市国有资产监督管理委员会机关

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

298.66

183.46

115.20

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

08

 

  进修及培训

2.00

2.00

 

 

 

 

 

  205

  08

03

    培训支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

281.44

166.24

115.20

 

 

 

 

 

07

 

  国有资产监管

281.44

166.24

115.20

 

 

 

 

  215

  07

01

    行政运行(国有资产监管)

166.24

166.24

 

 

 

 

 

  215

  07

02

    一般行政管理事务(国有资产监管)

45.20

 

45.20

 

 

 

 

  215

  07

04

    国有企业监事会专项

70.00

 

70.00

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

15.22

15.22

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

15.22

15.22

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

15.22

15.22

 

 

 

 

 

 

 

2017年财政拨款收入支出预算总表

单位名称:枣庄市国有资产监督管理委员会 和 枣庄市国有资产监督管理委员会机关

收入

 

支出

 

项目

金额

项目

合计

一、一般公共预算财政拨款

298.66

一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

外交支出

 

 

 

国防支出

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

教育支出

2.00

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

281.44

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

15.22

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

298.66

本年支出合计

298.66

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

  一般公共预算财政拨款

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

合计

298.66

合计

298.66

 

 

2017年一般公共预算支出预算表

单位名称:枣庄市国有资产监督管理委员会 和 枣庄市国有资产监督管理委员会机关

 

单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

298.66

183.46

115.20

205

 

 

教育支出

2.00

2.00

 

 

08

 

  进修及培训

2.00

2.00

 

  205

  08

03

    培训支出

2.00

2.00

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

281.44

166.24

115.20

 

07

 

  国有资产监管

281.44

166.24

115.20

  215

  07

01

    行政运行(国有资产监管)

166.24

166.24

 

  215

  07

02

    一般行政管理事务(国有资产监管)

45.20

 

45.20

  215

  07

04

    国有企业监事会专项

70.00

 

70.00

221

 

 

住房保障支出

15.22

15.22

 

 

02

 

  住房改革支出

15.22

15.22

 

  221

  02

01

    住房公积金

15.22

15.22

 

 

 

2017年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:枣庄市国有资产监督管理委员会 和 枣庄市国有资产监督管理委员会机关

 

单位:万元

经济分类科目编码

 

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

183.46

161.55

21.91

301

 

工资福利支出

119.11

119.11

0.00

  301

30101

  基本工资

55.18

55.18

0.00

  301

30102

  津贴补贴

49.29

49.29

0.00

  301

30103

  奖金

4.60

4.60

0.00

  301

30104

  社会保障缴费

7.64

7.64

0.00

  301

30199

  其他工资福利支出

2.40

2.40

0.00

302

 

商品和服务支出

21.91

0.00

21.91

  302

30201

  办公费

1.56

0.00

1.56

  302

30205

  水费

0.06

0.00

0.06

  302

30206

  电费

0.25

0.00

0.25

  302

30211

  差旅费

2.21

0.00

2.21

  302

30215

  会议费

0.78

0.00

0.78

  302

30216

  培训费

2.00

0.00

2.00

  302

30217

  公务接待费

0.20

0.00

0.20

  302

30228

  工会经费

2.67

0.00

2.67

  302

30229

  福利费

0.31

0.00

0.31

  302

30239

  其他交通费用

11.68

0.00

11.68

  302

30299

  其他商品和服务支出

0.19

0.00

0.19

303

 

对个人和家庭的补助

42.44

42.44

0.00

  303

30311

  住房公积金

15.22

15.22

0.00

  303

30312

  提租补贴

19.31

19.31

0.00

  303

30314

  采暖补贴

4.83

4.83

0.00

  303

30315

  物业服务补贴

3.08

3.08

0.00

 

 

2017年政府性基金预算收入支出预算表

单位名称:枣庄市国有资产监督管理委员会 和 枣庄市国有资产监督管理委员会机关

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

 

 

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政资金

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:枣庄市国有资产监督管理委员会 和 枣庄市国有资产监督管理委员会机关

 

 

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

0.20

 

 

 

 

0.20

 

 

第三部分   2017年部门预算情况说明

一、部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为298.66万元,其中:财政拨款298.66万元。

2017年支出预算为298.66万元,其中:按功能分类科目,资源勘探电力信息等支出281.44万元、教育支出2万元、住房保障支出15.22万元;按经济分类科目,工资福利支出119.11万元,对个人和家庭补助42.44万元,商品服务支出21.91万元,项目支出115.2万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为298.66万元,其中:经费拨款298.66万元。

1.资源勘探电力信息等支出281.44万元,主要用于国有资产监管的行政运行和其他监管支出。

2.教育支出2万元,主要用于公务员培训教育。

3.住房保障支出15.22万元,主要用于住房公积金缴纳。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为298.66万元,具体情况如下:

1.资源勘探电力信息等支出281.44万元,主要用于国有资产监管的行政运行和其他监管支出。

2.教育支出2万元,主要用于公务员培训教育。

3.住房保障支出15.22万元,主要用于住房公积金缴纳。

(四)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算183.46万元,其中:

人员经费161.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.2万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少10.18万元,其中:因公车改革,市国资委不再保有一般公务用车,公务用车购置及运行费0元,公务接待费(定额)增加减少0.18万元,主要原因是严格执行中央八项规定,压缩公务接待费。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置, , 支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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